贵州装备制造职业学院2021年度部门决算
目 录
第一部分 贵州装备制造职业学院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 贵州装备制造职业学院2021年度部门决算公开报表（见附件1）
第三部分 贵州装备制造职业学院2021年度部门决算情况说明
一、贵州装备制造职业学院2021年度收入支出决算总体情况说明
二、贵州装备制造职业学院2021年度收入决算情况说明
三、贵州装备制造职业学院2021年度支出决算情况说明
四、贵州装备制造职业学院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、贵州装备制造职业学院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、贵州装备制造职业学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、贵州装备制造职业学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、贵州装备制造职业学院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、贵州装备制造职业学院2021年度其他事项情况说明
十一、贵州装备制造职业学院2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州装备制造职业学院单位概况
一、部门职责
培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人才进修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各级安排的科研任务和相关社会服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
(一) 部门预算单位构成
贵州装备制造职业学院(省级事业单位、公益二类、财政全额拨款)，无下属单位。单位共设党政管理、教学、教辅等27个内设机构。党政办公室、组织部、宣传统战部、科研处、教务处、学生工作处(学生资助管理中心)、招生就业处、人事处(教师工作处/离退休处)、财务处、国有资产管理处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程系、电气工程系(含大数据系)、建筑工程系、汽车工程系、经济管理系、中专部(贵州省机械工业学校)、实训中心、图书馆、网络信息中心、思政教学工作部、基础教学部、纪检监察室、工会、团委，本单位无所属下属单位。
(三) 部门人员构成
核定贵州装备制造职业学院财政全额预算管理事业编制313名(其中,管理人员38名,专业技术人员
265名,工勤人员10名),现有在职在编人员人数293人，离退休人员人数53人。
第二部分 贵州装备制造职业学院2021年度部门决算公开报表
（见附件1）
贵州装备制造职业学院2021年度部门决算情况说明
一、贵州装备制造职业学院2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计27308.49万元，与2020年度相比，增加984万元，增长3.74%。主要原因是：因专项资金同比有较大增长。
二、贵州装备制造职业学院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计25455.43万元，其中：财政拨款收入23429.59万元，占92.04%；事业收入1835.13万元，占7.21%；其他收入190.71万元，占0.75%。
三、贵州装备制造职业学院2021年度支出决算情况说明
2021年度支出合计25038.43万元，其中：基本支出12585.45万元，占50.26%；项目支出12452.98万元，占49.74%。
四、贵州装备制造职业学院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计25087.38万元。与2020年度相比，增加1084.78万元，增长4.52%。主要原因是：招生人数扩大，生均拨款增加，且专项资金也有一定程度的增多，学院可使用财政资金增多。
贵州装备制造职业学院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出23209.41万元，占本年支出合计的92.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3364.59万元，增长14.5%。主要原因是：招生人数扩大，生均拨款增加，且专项资金也有一定程度的增多，学院可使用财政资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050205科目（高等教育）支出1222.29万元，占5.27%；2050302科目（中等职业教育）支出2265.25万元，占9.76%；2050305科目（高等职业教育）支出18810.69万元，占81.05%；2050399科目（其他职业教育支出）支出200万元，0.86%；2059999科目（其他教育支出）支出103.31万元，占0.45%；2080502科目（事业单位离退休）支出175万元，占0.75%；2210201科目（住房公积金）支出432.87万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23209.41万元，支出决算为23209.41万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（1）205科目（教育支出）20502科目（普通教育）2050205科目（高等教育）。年初预算为1222.29万元，支出决算为1222.29万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（2）205科目（教育支出）20503科目（职业教育）2050302科目（中等职业教育）。年初预算为2265.25万元，支出决算为2265.25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（3）205科目（教育支出）20503科目（职业教育）2050305科目（高等职业教育）。年初预算为18810.69万元，支出决算为18810.69万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（4）205科目（教育支出）20503科目（职业教育）2050399科目（其他职业教育支出）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（5）205科目（教育支出）20599科目（其他教育支出）2059999科目（高等教育）。年初预算为103.31万元，支出决算为103.31万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（6）208科目（社会保障和就业支出）20805科目（行政事业单位养老支出）2080502科目（事业单位离退休）。年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（7）221科目（住房保障支出）22102科目（住房改革支出）2210201科目（住房公积金）。年初预算为432.87万元，支出决算为432.87万元，完成年初预算的100%。主要原因是：财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11124.74万元，其中：
人员经费4847.98万元，主要包括基本工资940.79万元、津贴补贴926.18万元、离退休费237.82万元、绩效工资768.07万元、其他工资福利支出555.27万元等。
公用经费6252.41万元，主要包括办公费98.25万元、水电费577.16万元、差旅费42.33万元、物业管理费377.93万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是财政现均以支定收，预算数与决算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.27万元，比上年减少0.7万元，降低17.63%，减少原因是因财政要求三公经费财政支出部分需逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是因疫情原因无法出国交流学习；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100%，比上年减少0.7万元，降低17.63%，减少原因是因财政要求三公经费财政支出部分需逐年递减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是主要由于财务严格把控“三单”，三单不齐均不报销。。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置 辆公务用车；公务用车运行维护费3.27万元。主要用于公务用车运行燃料费、维修费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。具体是：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2500万元，降低100 %。主要原因是：未有政府性基金拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：全额拨款事业单位，无经营性收入。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州装备制造职业学院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是：交通车及公务车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金16819.85万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
